Budget 2012
Budget 2012
Lors de l'élaboration de l'épure budgétaire précédente, émana un message préconisant de mener une politique de sobriété, auquel le Collège communal a prêté une attention particulière durant l'exercice en cours.
Les différentes mesures envisagées alors ont été mises en œuvre, ce qui nous a permis de recouvrer une capacité de financement par l'exercice propre.
Au service ordinaire, le budget 2012 affiche des recettes de 12.861.640,62 € pour des dépenses de 12.751.583,62 €, présentant un solde budgétaire positif de 110057,00 € et un excédent de 130332,44 € à l'exercice propre tout en autorisant un prélèvement de 568388,00 € vers la réserve extraordinaire. La mise en application de la réduction des dépenses de fonctionnement, les efforts de rationalisation des coûts salariaux, l'implication de certaines entités consolidées dans l'effort de diminution des transferts ont non seulement contribué à la résorption du déficit à l'exercice propre, mais ont permis de retrouver une marge de manœuvre en dégageant un solde positif.
Les différentes mesures envisagées alors ont été mises en œuvre, ce qui nous a permis de recouvrer une capacité de financement par l'exercice propre.
Au service ordinaire, le budget 2012 affiche des recettes de 12.861.640,62 € pour des dépenses de 12.751.583,62 €, présentant un solde budgétaire positif de 110057,00 € et un excédent de 130332,44 € à l'exercice propre tout en autorisant un prélèvement de 568388,00 € vers la réserve extraordinaire. La mise en application de la réduction des dépenses de fonctionnement, les efforts de rationalisation des coûts salariaux, l'implication de certaines entités consolidées dans l'effort de diminution des transferts ont non seulement contribué à la résorption du déficit à l'exercice propre, mais ont permis de retrouver une marge de manœuvre en dégageant un solde positif.
L'obtention du boni ordinaire résulte de plusieurs facteurs :
— La dotation principale du fonds des communes passe de 1.646.840,00 € à 1.710.743,00 € (+ 4 %) ; — L'impôt sur les personnes physiques (IPP) dont le taux de 7,1 % reste inchangé, pour le plus grand bénéfice des Theutois, augmente de 4 % en gravissant de 1.674.005,64 € à 1.744.875,45 €..
— La taxe sur le précompte immobilier bien que restant également inchangée (1900) poursuit son accroissement régulier (+ 4,2 %) pour atteindre le montant de 3.130.988,22 € ce qui témoigne d'un certain niveau de vie de nos concitoyens en général et de la croissance démographique constante au sein de notre commune.
— La gestion journalière stricte et suivie de notre trésorerie ainsi que le maintien permanent d'un fonds de roulement suffisant permettent de ne pas faire appel au crédit de caisse évitant ainsi un maximum d'intérêts débiteurs et générant par contre des intérêts créditeurs à concurrence de 60.000,00 €.
— L'excellente dernière vente de bois sur pied a permis de majorer les recettes de 170.000,00 €.
— Signalons au passage la décision réaliste du Collège communal de ne pas engager financièrement notre commune dans la recapitalisation du Holding communal malgré l'invitation à y participer que nous avait adressée le Gouvernement Wallon.
— La taxe sur le précompte immobilier bien que restant également inchangée (1900) poursuit son accroissement régulier (+ 4,2 %) pour atteindre le montant de 3.130.988,22 € ce qui témoigne d'un certain niveau de vie de nos concitoyens en général et de la croissance démographique constante au sein de notre commune.
— La gestion journalière stricte et suivie de notre trésorerie ainsi que le maintien permanent d'un fonds de roulement suffisant permettent de ne pas faire appel au crédit de caisse évitant ainsi un maximum d'intérêts débiteurs et générant par contre des intérêts créditeurs à concurrence de 60.000,00 €.
— L'excellente dernière vente de bois sur pied a permis de majorer les recettes de 170.000,00 €.
— Signalons au passage la décision réaliste du Collège communal de ne pas engager financièrement notre commune dans la recapitalisation du Holding communal malgré l'invitation à y participer que nous avait adressée le Gouvernement Wallon.
La confection rigoureuse de ce budget dynamique et responsable nous a également amenés à tenir compte de l'ampleur que prend la problématique du financement des pensions.
L'avant-projet de loi régissant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2012 d'une réforme solidaire et pérenne des pensions des fonctionnaires statutaires des administrations et zones de police locale a été pris en compte. Dans le but de résorber le déficit encouru par le système en vigueur nous avons appliqué le taux de cotisation progressif recommandé pour l'année 2012 à savoir 34 %.
Mentionnons enfin les montants budgétés en vue du recrutement de quatre agents afin de pourvoir au remplacement de membres du personnel qui nous ont quittés en 2011 ou qui vont bientôt profiter d'une retraite bien méritée dans le courant de 2012.
L'avant-projet de loi régissant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2012 d'une réforme solidaire et pérenne des pensions des fonctionnaires statutaires des administrations et zones de police locale a été pris en compte. Dans le but de résorber le déficit encouru par le système en vigueur nous avons appliqué le taux de cotisation progressif recommandé pour l'année 2012 à savoir 34 %.
Mentionnons enfin les montants budgétés en vue du recrutement de quatre agents afin de pourvoir au remplacement de membres du personnel qui nous ont quittés en 2011 ou qui vont bientôt profiter d'une retraite bien méritée dans le courant de 2012.
Le service extraordinaire met en œuvre des recettes pour 5.161.200,00 € et des dépenses d'un montant équivalent.
Les divers investissements et projets prévus se répartissent équitablement au travers des secteurs communaux et prennent en considération l’intérêt général.
Le Patrimoine : aménagement et achat du rez-de-chaussée des immeubles 6 et 8 de la Place du Perron afin de répondre à une demande d’installation de l’horeca qui, espérons-le, dynamisera quelque peu la frilosité de l’activité économique ambiante.
Les Affaires Économiques : finalisation des modalités de la valorisation du terrain de football par le développement d’un projet mixte englobant des commerces, du logement et des résidences-services.
Les Travaux : réfection et aménagement du village de Winamplanche, rénovation et entretien de voiries diverses, achat d'une épandeuse de sel.
Les Affaires Économiques : finalisation des modalités de la valorisation du terrain de football par le développement d’un projet mixte englobant des commerces, du logement et des résidences-services.
Les Travaux : réfection et aménagement du village de Winamplanche, rénovation et entretien de voiries diverses, achat d'une épandeuse de sel.
Le Service des eaux : travaux sur le réseau à Spixhe, égouttage route de Becco, poursuite de l'entretien de notre réseau de distribution.
L'Enseignement : construction sur fonds propres d'une nouvelle école à Polleur, aménagement de l'entrée et acquisition d'un module de psychomotricité à l'école de Jehanster, réfection de la cour de récréation de l'école de Juslenville, installation de nouveaux châssis à l'école de La Reid.
Les Cultes : Réfection du mur du cimetière de Polleur, réparation intérieure du clocher de l'Église de Theux et remise en place du coq, achat d'une nouvelle chaudière à l'Église de Polleur.
L'Enseignement : construction sur fonds propres d'une nouvelle école à Polleur, aménagement de l'entrée et acquisition d'un module de psychomotricité à l'école de Jehanster, réfection de la cour de récréation de l'école de Juslenville, installation de nouveaux châssis à l'école de La Reid.
Les Cultes : Réfection du mur du cimetière de Polleur, réparation intérieure du clocher de l'Église de Theux et remise en place du coq, achat d'une nouvelle chaudière à l'Église de Polleur.
L'étalement des investissements réduit le recours à l'emprunt et permet de conserver la maîtrise sur la progressivité de la charge de la dette dont l'évolution est infime passant de 8,59 % en 2011 à 8,68 % en 2012.
Ce budget 2012 a été réalisé de façon à refléter au mieux la réalité tout en gardant à l'esprit qu'une stricte rigueur budgétaire reste plus que jamais de mise.
Didier Deru
Échevin des finances
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