Budget communal 2011
Lors de l'élaboration du budget précédent, nous avions déjà pris conscience de l'impact négatif engendré par les turbulences financières résultant de la mauvaise gouvernance des institutions bancaires, sur les recettes escomptées à l'exercice propre du service ordinaire.
Ce constat nous a amené à accentuer encore notre prudence pour 2011 car force est de constater que les conséquences encourues n'appartiennent pas encore au passé.
Le service ordinaire présente des recettes de 12.611.247,04 € pour des dépenses de 12.549.148,41 €, dégageant ainsi un boni de 62.098,63 €, tout en autorisant un prélèvement de 600.000,00 € vers la réserve extraordinaire et en conservant un fonds de réserves s’élevant à 718.000,00 €.
Remarquons toutefois qu'à l’exercice propre nous enregistrons un déficit de 296.315,13€.
Ce signal est un clignotant auquel nous avons prêté la plus grande attention et, à cet effet, une analyse fouillée a été effectuée en vue de déterminer les causes de ce déficit.
- Les recettes que génèrent les ventes de bois diminuent depuis 2009. Elles passent en effet de 521.000,00 € à 270.000,00 €. Les quantités vendues et, dans une moindre mesure, le prix obtenu expliquent cette régression.
- Les indexations salariales successives et la nomination de 5 membres du personnel au niveau ouvrier (40.600,00 €) ont augmenté la charge salariale globale et ce en dépit des efforts de rationalisation déjà opérés antérieurement.
- Les transferts que représentent les dotations à la zone de Police, à la RCA, ainsi que I’intervention communale en faveur du C.P.A.S. augmentent d'un montant avoisinant les 135.000,00 €.
- Le pourcentage de la subsidiation dans la réalisation des investissements effectués et en cours d’exécution, a diminué depuis 2006 ce qui a contribué à la majoration de la charge de la dette qui évolue. 7,26% en2009, 7,64% en 2010, 9,01% en2011.
Différentes alternatives sont envisagées afin de recouvrer notre capacité de financement par l’exercice propre.
- Les dépenses de fonctionnement, déjà réduites de 2% en 2010, sont reconduites pour 2011.
- Les coûts salariaux seront maintenus sous contrôle en poursuivant les efforts de rationalisation déjà entrepris dans divers domaines.
- Une analyse financière sera réalisée en collaboration avec les responsables des différentes entités consolidées (C.PA.S., RCA, Zone de Police, Corps des Pompiers , Fabriques d' Églises,...) afin d'intensifier une réduction des coûts et par conséquent de diminuer la charge totale des transferts qui est supportée pat notre budget ordinaire.
- Les investissements futurs seront réalisés en faisant plus fréquemment appel aux subventions ce qui réduira le recours à I' emprunt et in fine allègera la charge de la dette.
- Enfin une politique proactive du Patrimoine Communal a été entamée en vendant certains biens jugés non rentables et en procédant à l'adaptation de certains loyers. Un inventaire du Patrimoine Communal a été dressé par le biais duquel nous rentabiliserons et nous valoriserons au mieux nos divers biens immobiliers.
L'obtention du boni budgété résulte de certains facteurs positifs :
- La dotation principale du fonds des Communes augmente légèrement ( 1,5 %).
- L'Impôt sur les personnes physiques (IPP) dont le taux est maintenu à 7,1%, a été budgétisé, conformément aux instructions de la Tutelle, au même montant initialement prévu que l'année précédente c'est-à-dire compte non tenu de la régularisation intervenue en notre faveur en cours d'année.
- La taxe sur le précompte immobilier bien que restant également inchangée (1900) affiche des recettes en croissance d'environ 4,5% ce qui reflète le développement démographique constant de notre Commune.
- La gestion journalière stricte et rigoureuse de notre trésorerie qui se veut saine, nous autorise à maintenir un fonds de roulement permanent qui nous évite de recourir aux escomptes sur subsides et au crédit de caisse dont les taux d'intérêts débiteurs sont exorbitants.
Le service extraordinaire met en oeuvre des recettes pour 11.107.600 € et des dépenses d'un montant équivalent.
De multiples investissements englobant divers secteurs communaux sont envisagés.
Le service régional d'incendie s'octroie une part importante du montant total des investissements en absorbant 2.700.000,00 € pour la construction de la nouvelle caserne subsidiée toutefois à concurrence de 60%, ce qui représente 1.600.000,00 €.
Les travaux : réfection et aménagement du village de Winamplanche, rénovation de voiries diverses, achat d'une machine pour débroussailler les chemins, d'un camion neuf et d'une camionnette basculante.
L'enseignement bénéficie d'un effort particulier en planifiant la construction de la nouvelle école communale de Polleur entièrement sur fonds propres et la réfection de la cour de l'école communale de Juslenville.
Le Tourisme : achat de l'immeuble Scripta qui fera partie intégrante du projet d'aménagement du Pont de Theux et alentours pour lequel les honoraires sont budgétés.
Le service des eaux : achat d'un véhicule tout terrain et poursuite de l’entretien et de la rénovation de notre réseau de distribution.
La RCA : construction d'une nouvelle infrastructure au Tennis Club, d'un second terrain de football synthétique et poursuite de l’agrandissement du Hall Omnisports via une dotation s'élevant à 1.450.000,00 €.
Le Patrimoine : poursuite des contacts fructueux avec des investisseurs intéressés à la mise en œuvre du PCA en accord avec les riverains concernés.
Concrétisation des contacts déjà établis en vue de la valorisation du terrain de football dans le but d'y créer un centre commercial.
Les Cultes : réfection du mur du cimetière de Juslenville.
Les différents paramètres évoqués nous font observer qu'à une politique d'aisance s'est substituée une politique de sobriété, seule garante de la réalisation de ce budget prudent, réaliste mais néanmoins ambitieux.
D.DERU
Échevin des Finances
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